目 录
第一部分 锦州师范高等专科学校概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 锦州师范高等专科学校2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表(公开到功能分类项级科目)
六、一般公共预算基本支出表(公开到经济分类款及科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算绩效目标批复表
十、政府采购表
第三部分 锦州师范高等专科学校2022年预算公开相关重要事项说明
一、锦州师范高等专科学校2022年部门预算总体情况说明
二、锦州师范高等专科学校2022年“三公”经费预算总体情况及增减变化等说明
三、预算收支增减变化情况说明
四、学校运行经费安排情况说明
五、政府采购情况说明
六、其他说明事项
第四部分 名词解释
第一部分 锦州师范高等专科学校概况
一、主要职责
(一)坚持社会主义办学方向,贯彻党的教育方针,培养德、智、体、美、劳全面发展、具有社会责任感、创新精神和实践能力的社会主义建设者和接班人。
(二)以全日制教育为主要形式,实施以大学专科层次为主的高等职业教育,根据国家和社会需要开展继续教育,积极拓展校企合作和中外合作办学。
(三)以培养人才为中心,开展教学、科学研究和社会服务,保证教育教学质量达到国家规定的标准。
(四)根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模,制定招生方案,自主调节教学系招生比例,依法自主设置和调整专业。
(五)根据教学需要,自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。
(六)根据自身条件,自主开展科学研究、技术开发和社会服务。同企业事业组织、社会团体及其他社会组织在科学研究、技术开发和推广等方面进行多种形式的合作。
(七)按照国家有关规定,自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。
(八)根据实际需要和精简、效能的原则,自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备;按照国家有关规定,评聘教师和其他专业技术人员的职务,调整津贴及工资分配。
(九)对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用。
二、机构设置情况
纳入锦州师专2022年部门预算编制范围:锦州师范等专科学校,无二级预算单位。
第二部分 锦州师范高等专科学校部门预算算公开表
(见附件)
第三部分 锦州师范高等专科学校2022年预算公开相关重要事项说明
一、锦州师范高等专科学校2022年部门预算总体情况说明
按照综合预算的原则,锦州师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款(补助)收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。锦州师范高等专科学校2022年收入预算总计24572.02万元,支出预算总计24572.02万元,收支相抵,结余为0万元。
二、锦州师范高等专科学校2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0.5万元,较上年相比无变化,其中:国公出国(境)费0万元,较上年相比无变化;公务接待费0.5万元,较上年相比无变化;公务用车购置及运行费0万元,较上年相比无变化。
三、预算收支增减变化情况说明
2022年预算收入24572.02万元,较上年增加14670.64万元,主要是因为新校区建设。
2022年预算支出24572.02万元,较上年增加14670.64万元,主要是因为学校滨海新校区建设投入资金。
四、学校运行经费安排情况说明
2022年学校运行经费预算1957.04万元,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 对比上年学校运行经费预算减少1314.07万元,主要是因为将要建设新校区,为了避免资源浪费,所以在原校区投入的资金只是维持最基本的运转,为了保障最基本的条件,本年度安排了一些必要的维修专项及校园设备设施采购等。
五、政府采购情况说明
2022年政府采购支出预算0万元。
六、其他必须说明事项
按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(锦财预〔2016〕478号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。
(一)国有资产占用情况
锦州师专2022年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:2022年1月1日,我单位土地面积204,284.80平方米,原值613.9万元,净值613.9万元,占资产总值的4.51%;房屋面积88695.38平方米,原值5544.77万元,净值1017.04万元,占资产总值的7.47%;车辆4台,原值88.1万元,净值37万元,占资产总值的0.26%。
锦州师专2022年年初预算没有安排房产、车辆等大宗资产购置。
(二)预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,锦州师范高等专科学校2022年共编制整体绩效目标1个,共涉及资金24572.02万元,包括:部门预算基本支出公用经费1957.04万元、人员经费7689.97万元、财政专户2021年未支付项目510.01万元、房租、物业264万元、高质量发展(地方费)651万元、师专南迁13500万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。